附件1
晋中市太谷区人民检察院
2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
一是负责受理报案、举报和控告，接受犯罪嫌疑人的自首；对报案、举报和控告进行分流，对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报线索进行初查；受理不服人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉；办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。
二是负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件，决定是否提起公诉或不起诉；对侦查活动实行监督；出席第一审法庭支持公诉；对人民法院的审判活动实行监督；对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。
二、机构设置情况
根据中央、省、地司法改革精神，我院于2019年6月由原来的综合保障部、政治部、刑事检察部、民事行政检察部、检察业务管理监督部五个部，调整为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：晋中市太谷区人民检察院没有政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：晋中市太谷区人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计758.92万元、支出总计747.08万元。与2019年相比，收入总计增加61.44万元，增长8.8%，支出总计减少57.26万元，下降7.1%。主要原因是转移支付资金2020年未用完资金比2019年少导致收入多；2019支出有2018年结余转移支付资金导致支出多，及人员减少，项目减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计758.92万元，其中：财政拨款收入701.78万元，占比92.47%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入57.14万元，占比7.53%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计747.08万元，其中：基本支出523.71万元，占比70.1%；项目支出223.37万元，占比29.9%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计701.78万元、支出总计674.77万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加67.49万元，增长10.6%，财政拨款支出总计减少33.46万元，下降4.7%。主要原因是转移支付资金2020年财政收回结余资金比2019年少导致收入多；2019支出有2018年结余转移支付资金导致支出多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出674.77万元，占本年支出合计的90.32%。与2019年相比，财政拨款支出减少33.46万元，下降4.72%。主要原因是2019支出有2018年结余转移支付资金导致支出多。其中，人员经费372.29万元，占比55.17%，日常公用经费302.48万元，占比44.83%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出674.77万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出651.75万元，占96.59%；社会保障和就业（类）支出9.33万元，占1.38%；卫生健康（类）支出13.69万元，占2.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算571.72万元，支出决算674.77万元，完成年初预算的118%。其中：公共安全（类）支出年初预算547.27万元，支出决算651.75万元，完成年初预算的119%，用于基本支出及项目支出，较2019年决算减少48.22万元，下降6.89%，主要原因2020年度我院人员减少及项目减少；社会保障和就业（类）支出年初预算9.33万元，支出决算9.33万元，完成年初预算的100%，用于归口管理的行政单位离退休支出，较2019年决算增加1.22万元，增长15%，主要原因退休人员增多；卫生健康（类）支出年初预算13.70万元，支出决算13.69万元完成年初预算的100%，用于用于行政单位医疗保险支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出451.4万元，其中：人员经费370.45万元，主要包括工资及各项保险支出；公用经费80.95万元，主要包括各项单位运转费用支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算8万元，支出决算7.37万元，完成预算的92.13%，比2019年减少18.75万元，下降71.78%，主要原因是2020年没有购置公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为7.37万元，完成预算的92.13%，比上年减少18.75万元，下降71.78%，原因是：2020年没有购置公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算6.69万元，占比90.77%，比上年减少19.3万元，下降74.26%；公务接待费支出决算0.68万元，占比9.23%，比上年增加0.55万元，增长423%。具体情况如下：
2020年度，我单位没有因公出国（境）团活动、我单位公务用车保有量为7辆、国内公务接待的批次为7次共130人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出80.95万元，比2019年增加25.39万元，增长45.7%。主要原因是：我院案件数量增加导致办公经费增加以及我院新招劳务派遣人员5名，导致劳务费增加。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额118.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出118.87万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆。
（四）预算绩效情况说明
2020年度，我院实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。
