晋中市太谷区人民检察院2022年度
部门预算
目 录
第一部分 概况
一、 本部门（单位）职责
二、 机构设置情况
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年“三公”经费支出预算表
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本单位职责
主要职能：一是负责受理报案、举报和控告，接受犯罪嫌疑人的自首；对报案、举报和控告进行分流，对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报线索进行初查；受理不服人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉；办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。
二是负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件，决定是否提起公诉或不起诉；对侦查活动实行监督；出席第一审法庭支持公诉；对人民法院的审判活动实行监督；对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。
二、机构设置情况
我院成立于1978年，编制人数为33人，实有在职人数为32人，内设有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部5个部门。
第二部分 2022年度单位预算报表
一、2022年预算收支总表
| | | | | 预算公开表1 |
2022年预算收支总表 |
部门：[455008003001]晋中市太谷区人民检察院机关 | | | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
一、一般公共预算 | 940.05 | 一般公共服务支出 | | | |
二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | |
三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | |
四、财政专户管理资金 | | 公共安全支出 | 842.70 | 842.70 | |
五、单位资金 | | 教育支出 | | | |
| | 科学技术支出 | | | |
| | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | 社会保障和就业支出 | 77.66 | 77.66 | |
| | 社会保险基金支出 | | | |
| | 卫生健康支出 | 19.69 | 19.69 | |
| | 节能环保支出 | | | |
| | 城乡社区支出 | | | |
| | 农林水支出 | | | |
| | 交通运输支出 | | | |
| | 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | 商业服务业等支出 | | | |
| | 金融支出 | | | |
| | 援助其他地区支出 | | | |
| | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | 住房保障支出 | | | |
| | 粮油物资储备支出 | | | |
| | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | 预备费 | | | |
| | 其他支出 | | | |
| | 转移性支出 | | | |
| | 债务还本支出 | | | |
| | 债务付息支出 | | | |
| | 债务发行费用支出 | | | |
| | 抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | |
本年收入合计 | 940.05 | 本年支出合计 | 940.05 | 940.05 | |
上年结转 | | 年终结转 | | | |
收入总计 | 940.05 | 支出总计 | 940.05 | 940.05 | |
二、2022年预算收入总表
| | | | | | | 预算公开表2 |
2022年预算收入总表 | |
| | | | | | | 单位：万元 |
项目 | 本年收入 | 上年结转 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 842.70 | 842.70 | | | | | |
204 | [204]公共安全支出 | 842.70 | 842.70 | | | | | |
20404 | [20404]检察 | 842.70 | 842.70 | | | | | |
2040401 | [2040401]行政运行 | 491.27 | 491.27 | | | | | |
2040402 | [2040402]一般行政管理事务 | 351.43 | 351.43 | | | | | |
三、2022年预算支出总表
| | | | 预算公开表3 |
2022年预算支出总表 |
| | | | 单位：万元 |
项目 | 2022年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 842.70 | 491.27 | 351.43 |
204 | [204]公共安全支出 | 842.70 | | |
20404 | [20404]检察 | 842.70 | | |
2040401 | [2040401]行政运行 | 491.27 | 491.27 | |
2040402 | [2040402]一般行政管理事务 | 351.43 | | 351.43 |
四、2022年财政拨款收支总表
| | | | | 预算公开表4 |
2022年财政拨款收支总表 |
| | | | | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算 | 940.05 | 一般公共服务支出 | | | | |
二、政府性基金预算 | | 外交支出 | | | | |
三、国有资本经营预算 | | 国防支出 | | | | |
| | 公共安全支出 | 860.40 | 860.40 | | |
| | 教育支出 | | | | |
| | 科学技术支出 | | | | |
| | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | 社会保障和就业支出 | 77.66 | 77.66 | | |
| | 社会保险基金支出 | | | | |
| | 卫生健康支出 | 19.69 | 19.69 | | |
| | 节能环保支出 | | | | |
| | 城乡社区支出 | | | | |
| | 农林水支出 | | | | |
| | 交通运输支出 | | | | |
| | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | 商业服务业等支出 | | | | |
| | 金融支出 | | | | |
| | 援助其他地区支出 | | | | |
| | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | 住房保障支出 | | | | |
| | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | 预备费 | | | | |
| | 其他支出 | | | | |
| | 转移性支出 | | | | |
| | 债务还本支出 | | | | |
| | 债务付息支出 | | | | |
| | 债务发行费用支出 | | | | |
| | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | |
本年收入合计 | 940.05 | 本年支出合计 | 957.75 | 957.75 | | |
上年财政拨款结转 | 17.70 | 年终结转 | | | | |
一、一般公共预算 | 17.70 | | | | | |
二、政府性基金预算 | | | | | | |
三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | |
收入总计 | 957.75 | 支出总计 | 957.75 | 957.75 | | |
五、2022年一般公共预算支出预算表
| | | | 预算公开表5 |
2022年一般预算支出预算表 |
| | | | 单位：万元 |
项目 | 2022年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 842.70 | 491.27 | 351.43 |
204 | [204]公共安全支出 | 842.70 | 491.27 | 351.43 |
20404 | [20404]检察 | 842.70 | 491.27 | 351.43 |
2040401 | [2040401]行政运行 | 491.27 | 491.27 | |
2040402 | [2040402]一般行政管理事务 | 351.43 | | 351.43 |
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
| | 预算公开表6 |
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
| | 单位：万元 |
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 491.27 | |
工资福利支出 | 379.75 | |
基本工资 | 141.05 | |
津贴补贴 | 117.02 | |
奖金 | 65.99 | |
住房公积金 | 19.94 | |
其他工资福利支出 | 35.76 | |
商品和服务支出 | 102.94 | |
办公费 | 24.00 | |
印刷费 | 2.00 | |
物业管理费 | 8.00 | |
差旅费 | 3.00 | |
维修(护)费 | 1.16 | |
培训费 | 1.00 | |
公务接待费 | 1.00 | |
工会经费 | 4.64 | |
福利费 | 8.10 | |
其他交通费用 | 24.54 | |
其他商品和服务支出 | 25.50 | |
对个人和家庭的补助 | 0.57 | |
生活补助 | 0.57 | |
资本性支出 | 8.00 | |
办公设备购置 | 8.00 | |
七、2022年政府性基金预算收入预算表
| | 预算公开表7 |
2022年政府性基金预算收入表 |
| | 单位:万元 |
项目 | 政府性基金收入预算 |
科目编码 | 科目名称 |
| | |
说明：本表无数据，我院无此项收入。
八、2022年政府性基金预算支出预算表
| | 预算公开表8 |
2022年政府性基金预算支出表 |
| | 单位:万元 |
项目 | 政府性基金支出预算 |
科目编码 | 科目名称 |
| | |
| | |
说明：本表无数据，我院无此项支出。
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
| | | | | | 预算公开表9 |
2022年国有资本经营预算收支预算表 |
| | | | | | 单位：万元 |
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 |
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 |
| | | | | | | |
说明：本表无数据，我院无此项收支。
十、2022年“三公”经费支出预算表
| 预算公开表10 |
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
| 单位:万元 |
项目 | 2022年预算数 |
因公出国（境）费 | |
公务接待费 | 1.00 |
公务用车购置及运行费 | 7.50 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 7.50 |
合计 | 8.50 |
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
| | 预算公开表11 |
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
| | 单位:万元 |
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
| 合计 | 110.94 |
455008003001 | [455008003001]晋中市太谷区人民检察院机关 | 110.94 |
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度单位预算数据变动情况及原因
部门应说明预算收支安排情况、较上年比较（与上年年初预算比较）增加251.27万元。一是口径变化，因增加上年结转资金、减少年初待分配预算等因素17.7万元；二是办公大楼维修增加169.5万元；三是增加职业年金单位部分及人员增加各项保险数25.1万元；四是未休年假增加预算17.32万元;五是2022年新进人员6名增加公用经费及工资21万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.5万元，比2021年减少2万元，原因是落实中央厉行节约精神。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化；公务接待费1万元，与上年无变化，公务用车运行维护费7.5万元，比上年减少2万元；公务用车购置费0元，与上年相比无变化。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年晋中市太谷区人民检察院行政机关运行经费财政拨款预算110.94万元，比2021年预算增加10.76万元，增长10.74%,增加主要是新进人员6名，导致机关运行经费增多。
四、政府采购情况
2022年晋中市太谷区人民检察院政府采购预算总额180.16万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算169.5万元、政府采购服务预算3.16万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
无
2、绩效目标情况
无
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
我院现有车辆6辆。
2、房屋情况
我院现有房屋建筑面积为2972平方米。
3、其他国有资产占有使用情况。
无
七、其他说明
无
第四部分 名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
六、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
