附件1
晋中市太谷区人民检察院
2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
一是负责受理报案、举报和控告，接受犯罪嫌疑人的自首；对报案、举报和控告进行分流，对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报线索进行初查；受理不服人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉；办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。
二是负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件，决定是否提起公诉或不起诉；对侦查活动实行监督；出席第一审法庭支持公诉；对人民法院的审判活动实行监督；对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。
二、机构设置情况
根据中央、省、地司法改革精神，我院于2019年6月由原来的综合保障部、政治部、刑事检察部、民事行政检察部、检察业务管理监督部五个部，调整为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：晋中市太谷区人民检察院没有政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：晋中市太谷区人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计837.44万元、支出总计843.02万元。与2020年相比，收入总计增加78.52万元，增长10.35%，支出总计增加95.94万元，增长12.84%。主要原因是我院2020年结余资金收回后于2021年省财政给予返还及我院新招录公务员5名导致收入增加；2020年存在应支未支付资金，该资金于2022年支付及新招录5名公务员导致支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计837.44万元，其中：财政拨款收入772.64万元，占比92.26%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入64.80万元，占比7.74%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计843.02万元，其中：基本支出582万元，占比69.04%；项目支出261.02万元，占比30.96%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计772.64万元、支出总计778.22万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加70.86万元，增长10.10%，财政拨款支出总计增加103.45万元，增长15.33%。主要原因是我院2020年结余资金收回后于2021年省财政给予返还及我院新招录公务员5名导致收入增加；2020年存在应支未支付资金，该资金于2022年支付及新招录5名公务员导致支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出778.22万元，占本年支出合计的92.31%。与2020年相比，财政拨款支出增加103.45万元，增长15.33%。主要原因是我院2020年结余资金收回后于2021年省财政给予返还及我院新招录公务员5名导致收入增加；2020年存在应支未支付资金，该资金于2022年支付及新招录5名公务员导致支出增加。其中，人员经费475.89万元，占比61.15%，日常公用经费302.33万元，占比38.85%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出778.22万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出704.41万元，占90.52%；社会保障和就业（类）支出57.24万元，占7.36%；卫生健康（类）支出16.56万元，占2.12%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算706.48万元，支出决算778.22万元，完成年初预算的110.15%。其中：公共安全支出年初预算634.82万元，支出决算704.41万元，完成年初预算的110.96%，用于支付基本支出及项目支出。较2020年决算增加52.66万元，增长8.08%，主要原因我院支付新招录5名干警的工资及2020年未支付资金于2021年支付；社会保障和就业支出年初预算52.56万元，支出决算57.24万元，完成年初预算108.90%，用于支付干警社会保险及归口管理的离退休支出。较2020年决算增加47.91万元，主要原因为2020年基本养老保险缴费的功能科目为公共安全支出；卫生健康支出年初预算19.1万元，支出决算16.57万元，完成年初预算的86.76%，用于支付干警医疗保险。较2020年决算增加2.88万元，增长21.04%，主要原因我院新招录5名干警，导致医疗保险增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出565.67万元，其中：人员经费472.89万元，主要包括工资及各项保险支出；公用经费92.78万元，主要包括单位运转及日常开支。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算10.5万元，支出决算5.48万元，完成预算的52.19%，比2020年减少1.89万元，下降25.64%，主要原因是：我院厉行节约，落实过紧日子要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度公务用车购置及运行费年初预算9.5万元，支出决算5.48万元，比2020年减少1.89万元，下降25.64%，主要原因是：我院厉行节约，落实过紧日子要求；公务接待年初预算1万元，支出0万元，比2021年减少0.68万元，主要原因是我院2021年未发生公务接待事项。
具体情况：我院无因公出国（境）事项，公务用车保有量6辆、无国内公务接待。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出92.78万元，比2020年增加11.83万元，增长14.61%。主要原因是：办公经费增加。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额89.50万元，其中：政府采购货物支出75.96万元、政府采购工程支出8.06万元、政府采购服务支出5.48万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，我院共有车辆6辆。其中，执法执勤用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是普通执勤车。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目5个，共涉及资金 37.95万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.85%。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择3个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明 (表述应与决算内容保持一致) ：
办公经费-其他商品和服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.72分。项目全年预算数为5 万元，执行数为4.36万元，完成预算的87.2%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行指标，该指标分值10分，得分8.72分 ；二是产出指标，该指标分值33.75分，得分33.75分；三是效益指标，该指标分值11.25分，得分11.25分；四是满意度指标，该指标分值45分，得分45分。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，原因为费用未及时报销 。下一步改进措施：督促干警及时报销。
办公经费-劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行指标，该指标分值10分，得分10分 ；二是产出指标，该指标分值33.75分，得分33.75分；三是效益指标，该指标分值11.25分，得分11.25分；四是满意度指标，该指标分值45分，得分45分。
办公经费-水费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行指标，该指标分值10分，得分10分 ；二是产出指标，该指标分值40分，得分40分；三是效益指标，该指标分值10分，得分10分；四是满意度指标，该指标分值40分，得分40分。
办公经费-办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.1分。项目全年预算数为16.95 万元，执行数为6.95万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行指标，该指标分值10分，得分4.1分 ；二是产出指标，该指标分值40分，得分40分；三是效益指标，该指标分值10分，得分10分；四是满意度指标，该指标分值40分，得分40分。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，原因为费用未及时报销。下一步改进措施：督促干警及时报销。
办公经费-电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.95分。项目全年预算数为8万元，执行数为7.96万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行指标，该指标分值10分，得分9.95分 ；二是产出指标，该指标分值40分，得分40分；三是效益指标，该指标分值10分，得分10分；四是满意度指标，该指标分值40分，得分40分。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，原因为电费未支付。下一步改进措施：督促干警及时支付。
(3) 部门评价项目绩效评价结果。
办公经费-其他商品和服务支出项目绩效评价结果为优；办公费-劳务费项目绩效评价结果为优；办公经费-水费项目绩效评价结果为优；办公经费-办公费项目绩效评价结果为优 ；办公经费-电费项目绩效评价结果为优。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。
十一、社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。
十二、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。
